Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Šarišské Bohdanovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 61-75 z 671
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2019000056KOSIT a.s.Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu z kuka nádob18.3.2019 793,80 €
2019000055MAPA Slovakia Digital, s.r.o.Softvérový produkt mObec18.3.2019 360,00 €
2019000054MEVAKO s.r.o.Nádoby na odpad (vrátenie preplatku za reklamáciu nádoby)21.3.2019- 198,00 €
2019000053MEVAKO s.r.o.Nádoby na odpad18.3.2019 441,60 €
2019000052SAD Prešov, a.s.Dotácia na dopravu (školské spoje – zastávka SAD pri KD)11.3.201953,76 €
2019000051Prvá Komunálna Finančná,aPoistenie majetku obce11.3.2019 130,18 €
2019000050WEBY GROUP,s.r.o.Údržba software11.3.2019 256,32 €
2019000049O2 Slovakia, s.r.o.Mobilný paušál (starosta obce)11.3.201949,44 €
2019000048Ovšak TiborZimná údržba komunikácií6.3.201935,00 €
2019000047Východoslovenská energetika a.Elektrina OcÚ, KD, ihrisko, verejné osvetlenie6.3.201924,00 €
2019000046LindströmRohože na OcÚ6.3.201948,48 €
2019000045Slovak Telekom(T-Mobile)Pevná linka a internetové pripojenie6.3.201952,70 €
2019000044L-BUS SERVICEDoprava ochotnického súboru zo Zborova6.3.2019 168,00 €
2019000043Centrum polygrafických služiebTlačivá6.3.201950,86 €
2019000042KEO, s.r.o.Údržba software6.3.201913,50 €
Položky 61-75 z 671

Faktúry 2011 - 2016


 

dnes je: 15.7.2019

meniny má: Henrich

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka